| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
1125009
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
295,47 |
|
| 25/11/2025 |
1125008
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE [...]
|
PAGO |
1.790,15 |
|
| 25/11/2025 |
1125008
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.790,15 |
|
| 25/11/2025 |
1125008
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,15 |
|
| 25/11/2025 |
1125008
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.790,15 |
|
| 25/11/2025 |
1125008
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.790,15 |
|
| 25/11/2025 |
1125008
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.826,20 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.675,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25329.4983812-9, EM ANEXO.
|
PAGO |
4.675,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25329.4983812-9, EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.675,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25329.4983812-9, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.675,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25329.4983812-9, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25329.4983812-9, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.675,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
PAGO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.989,76 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
1125006
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
PAGO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
|
PAGO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
|
PAGO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
EMPENHADO |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125005
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
|
EMPENHADO |
29.001,05 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
|
PAGO |
6.072,00 |
|
