EMPENHO: 229018 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 229018

Data: 29/02/2024

Valor: R$ 1.412,00

Fornecedor: FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO

CPF do fornecedor: ***.XXX.000-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade orçamentária: 0211.021100 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANSISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

Proj. atividade: 2.054 - MANUT.FUNC.SEC.DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.1.90.04.99 - Outras Contratações Por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/03/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2024	1	2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

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